Faktúra č. 0217/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
- IČO: 34043298
- Adresa: Iz NO-Sud, Strasse 14, Postfach 36, A-2355 , AT 2355 Wiener Neudorf
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0217/23
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2023
- Dátum doručenia: 25.04.2023
- Celková hodnota: 97,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AM9006757
- Dátum zverejnenia: 27.04.2023
- Poznámka: