Faktúra č. 0211/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0211/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 25.04.2023
  • Celková hodnota: 248,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/2022
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30/2022 Rámcová dohoda č. 30/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA spol. s r.o., Bratislava 00685232 Iné 47 693,97 € 30.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť