| 0028/23 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
1 500,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0089/23 |
Objednávame si u Vás |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol.s.r.o |
36618233 |
|
1 500,00 € |
31.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0126/23 |
Objednávame si u Vás posteľné prádlo pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HNL SLOVAKIA, s. r. o. |
53320077 |
|
1 500,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1639/2023/N-V |
Darovacia zmluva č. 1639/2023/N-V |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia CHEMOSVIT |
37884867 |
Iné |
1 500,00 € |
29.12.2023 |
13.01.2024 |
31.12.2024 |
12.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0053/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 484,63 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 479,97 € |
22.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0761/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 471,61 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 467,63 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 457,92 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0621/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 456,32 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 435,32 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Objednávame si u Vás tovar:
- Chloramix DT 1kg 30ks
- Utierka WETTASK rolka 90ústrižkov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 435,32 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0147/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 395,50 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0378/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 393,19 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0699/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 390,18 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 378,04 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0204/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry - záhradny nábytok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 378,04 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 360,03 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0082/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 358,99 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 324,68 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
