Faktúra č. 0155/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0155/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 1 467,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/2022
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/2022 Rámcová dohoda č. 33/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 Iné 12 777,71 € 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť