Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0115/21 Nákup mobilných telefónov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 495,00 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0584/21 Nákup nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 311,60 € 23.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0554/21 Nákup nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 592,23 € 15.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0888/21 Nákup náhradného dielu k oprave mraziaceho boxu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 948,00 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0861/21 Nákup náhradných dielov do testeru alkoholu - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 29,69 € 21.09.2021 22.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0887/21 Nákup náustkov - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 9,69 € 30.09.2021 30.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0372/21 Nákup notebooku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 NAY ELEKTRODOM 35739487 639,00 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0890/21 Nákup obrúskov TORK . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 45,61 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0378/21 Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 234,79 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0296/21 Nákup obrusoviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 132,82 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0212/21 Nákup ochranných masiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 201,60 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0167/21 Nákup overálov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 24,84 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0082/21 Nákup PC. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 453,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0157/21 Nákup pečiatok , materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 66,18 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0118/21 Nákup PHM Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 171,07 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0468/21 Nákup PHM, poplatok za kartu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,04 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0593/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 142,12 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0542/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 284,30 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0658/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 342,98 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0774/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 30,18 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »