| 0602/21 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
397,20 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0080/21 |
Nákup kancelárských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
206,80 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0607/21 |
Nákup koberca |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
559,61 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0464/21 |
Nákup konferenčných stoličiek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
486,00 € |
26.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1105/21 |
Nákup kresla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
474,10 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0775/21 |
Nákup kuchynskej váhy |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Eurováhy, s.r.o. |
47590777 |
|
238,80 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0361/21 |
Nákup LCD monitorov SAMSUNG C24F390FHU. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
376,79 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/21 |
Nákup maliarského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
86,86 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0484/21 |
Nákup maliarských potrieb - klienti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Kapusta, DK-Rámovanie |
10828923 |
|
158,40 € |
25.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0253/21 |
Nákup maliarských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
207,54 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0678/21 |
Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
17,13 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0559/21 |
Nákup materiálu - drevo na lavičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
60,29 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0548/21 |
Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
991,69 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0821/21 |
Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 326,43 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0937/21 |
Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
273,35 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0331/21 |
Nákup materiálu k výpoč. technike, servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
900,05 € |
13.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0659/21 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
391,67 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0203/21 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
1 289,40 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1151/21 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 535,14 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0422/21 |
Nákup materiálu na montáž schodov k vrátnici. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nalima, s.r.o |
36482838 |
|
283,57 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
