Faktúra č. 0775/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Eurováhy, s.r.o.
- IČO: 47590777
- Adresa: Hliník nad Váhom 383, 014 01 Bytča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0775/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynskej váhy
- Dátum doručenia: 24.08.2021
- Celková hodnota: 238,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/100
- Dátum zverejnenia: 25.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/100 | Objednávame si u Vás obchodnú váhu QTP do 30kg/10g. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Eurováhy, s.r.o. | 47590777 | 250,00 € | 17.08.2021 | 20.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |