Faktúra č. 0484/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0484/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup maliarských potrieb - klienti.
  • Dátum doručenia: 25.05.2021
  • Celková hodnota: 158,40 €
  • Identifikácia objednávky: 2021/074
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/074 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - klienti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Kapusta, DK-Rámovanie 10828923 158,40 € 24.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť