Faktúra č. 0203/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0203/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť.
  • Dátum doručenia: 05.03.2021
  • Celková hodnota: 1 289,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2011
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1/2011 Výpoveď mandatnej zmluvy Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 Iné 0,00 € 03.06.2021 03.08.2021 14.06.2021 Ing. Majzel Ján Zmluva
Tlačiť