Zmluva č. 1/2011

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Majzel Ján
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1/2011
  • Názov zmluvy: Výpoveď mandatnej zmluvy
  • Dátum uzavretia: 03.06.2021
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 03.08.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2021
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0131/18 Nákup pásky, servis PC. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 171,85 € 13.02.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0151/18 Odborné poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 20.02.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0205/18 Odborno poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 07.03.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0236/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 534,50 € 15.03.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0052/18 Odborno poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 17.01.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0297/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 005,40 € 06.04.2018 21.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0346/18 Odborno poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 18.04.2018 03.05.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0409/18 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 833,10 € 11.05.2018 23.05.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0432/18 Odborno poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0470/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 021,51 € 05.06.2018 22.06.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0509/18 Odborno poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 12.06.2018 22.06.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0646/18 Odborno poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 30.07.2018 03.08.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0696/18 Odborné poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 10.08.2018 01.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0825/18 Odborné poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 26.09.2018 02.10.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0873/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 602,99 € 10.10.2018 16.10.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0917/18 Odborné poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 19.10.2018 08.11.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0987/18 Odborné poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 12.11.2018 17.11.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1084/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 4 417,36 € 11.12.2018 19.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1092/18 Odborné poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 15.12.2018 21.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1097/18 Revízie podľa súpisu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 REVMONTEL, s.r.o. 31736386 2 043,16 € 15.12.2018 21.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0029/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 60,50 € 08.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0033/19 Odborno poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 09.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0133/19 Nákup tovaru podla faktúry Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 224,86 € 11.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0146/19 Odbornoporadenské služby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 14.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0220/19 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 943,50 € 12.03.2019 28.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0226/19 Odborno poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 13.03.2019 28.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0283/19 Odborno poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 04.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0293/19 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 236,36 € 05.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0372/19 Odborno poradenské služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Michal Pitek 41880528 570,00 € 06.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0392/19 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 367,40 € 09.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0592/19 Údržba stránky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 45,23 € 15.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0593/19 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 753,30 € 15.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0829/19 Nákup materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 240,87 € 11.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0880/19 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 REVMONTEL, s.r.o. 31736386 2 952,28 € 29.10.2019 09.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0911/19 Servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 90,50 € 08.11.2019 22.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0965/19 Revízie podľa súpisu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 REVMONTEL, s.r.o. 31736386 605,00 € 26.11.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0985/19 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 212,80 € 03.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1000/19 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 596,00 € 05.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0133/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 9,00 € 17.02.2020 22.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0219/20 Nákup materiálu k výpočtovej technike . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 168,71 € 12.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0288/20 Nákup softveru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 204,00 € 06.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0427/20 Nákup materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 496,50 € 15.05.2020 10.06.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0419/20 Dodávka, údržba telef. rozvodov, TV rozvody. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 636,00 € 12.05.2020 10.06.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0514/20 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 594,80 € 15.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0558/20 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 376,33 € 03.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0601/20 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 317,50 € 13.07.2020 18.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0715/20 Nákup materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 783,12 € 25.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0783/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 976,00 € 16.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0848/20 Nákup toneru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 74,00 € 06.10.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0955/20 Nákup tovaru, toner, valec Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 351,74 € 09.11.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1030/20 OPaS el. inštalácie v objekte Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 REVMONTEL, s.r.o. 31736386 2 480,44 € 03.12.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1029/20 OPaS el. spotrebičov a pracovných strojov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 REVMONTEL, s.r.o. 31736386 2 804,40 € 03.12.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1060/20 Nákup výpočtovej techniky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 094,40 € 10.12.2020 16.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1081/20 Nákup materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 2 684,30 € 14.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0001/21 Servisné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 225,00 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0083/21 Nákup tonerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 151,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0082/21 Nákup PC. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 453,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0208/21 Nákup tlačiarne , materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 398,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0203/21 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 289,40 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0348/21 Dodávka GSM brány, montáž, náklady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 601,00 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0305/21 Nákup tonerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 985,90 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0424/21 Servisné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 33,72 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0548/21 Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 991,69 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0659/21 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 391,67 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0732/21 Nákup tonerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 174,00 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie