| 0056/23 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
3 000,00 € |
16.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0057/23 |
Objednávame si u Vás zrkaldá HASLUND 70x160 dub |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
258,50 € |
22.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0057/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
64,58 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/23 |
Oprava kotla WTC GB 60A. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
196,00 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/23 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
22.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0059/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
2 457,44 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0059/23 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 061,86 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/23 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
751,30 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/23 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu v kúpeľniach v budove Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
22 000,00 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0061/23 |
Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
1 000,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0061/23 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
879,74 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/23 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
270,00 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/23 |
Objednávame si u Vás lepenie a tepovanie kobercov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
671,54 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0063/23 |
Objednávame si u Vás odbornú prípravu na bezpečné používanie diizokyanátov - stredne pokročilá príprava |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
84,00 € |
05.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0063/23 |
Prenájom licencie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Vrátenie plastových kanistrov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-378,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Objednávame si u Vás dopravu pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DOPRAVA - Ján Kovalčík |
32878630 |
|
420,00 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0065/23 |
Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu na budove Breza. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 728,00 € |
17.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0065/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Telekomunikačné služby - 01/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
