| 0120/22 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice/50 000ks/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
1 900,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0120/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 183,87 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/22 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/22 |
Objednávame si u Vás 1455 ks stravných poukážok na zabezpečenie stravy a nealkoholických nápojov v nominálnej hodnote 5 €. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
7 275,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0122/22 |
Objednávame si u Vás :
- Chloramix DT 1kg /300tabliet/,
- Utierka WETTASK rolka /90ústrižkov/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfekt a.s. |
00680303 |
|
1 345,10 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0122/22 |
Nákup plechových regálov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 649,60 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/22 |
Údržba práčky, sušičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
472,96 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/22 |
Objednávame si u Vás kovové zásuvné regály katalógové číslo 6G540023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
859,20 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0124/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
450,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0124/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Záhradkárske potreby - Peter Havaš |
35417749 |
|
222,30 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
70,20 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
278,83 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0126/22 |
Objednávame si u Vás výrobu informačných tabuliek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
neoSun s.r.o. |
45593710 |
|
1 402,74 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0126/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
406,79 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0127/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
82,94 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0127/22 |
Objednávame si u Vás tovar do kuchyne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
284,71 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0128/22 |
Objednávame is u Vás dochádzkové čipy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
96,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0128/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
109,78 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
136,13 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/22 |
Objednávame si u Vás núdzové osvetlenie pre budovu Javor |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 227,94 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
