| 20230343 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
136,44 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230342 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230333 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
50,00 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230344 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
79,96 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230339 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
327,74 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230335 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
166,10 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230334 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
147,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230338 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
348,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230337 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
220,20 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230332 |
Revízia a čistenie komínových telies, plynové spotrebiče a kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230356 |
Odborný seminár-správca registratúry. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230325 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
104,74 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230328 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
08.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230320 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230324 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
70,76 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230322 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
753,18 € |
30.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230307 |
Elektrická energia Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
867,74 € |
13.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230306 |
Elektrická energia Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 482,94 € |
13.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230317 |
Členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
23.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230323 |
Materiál-oprava interiéru po oprave strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
892,36 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230352 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,10 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230350 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
99,56 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230349 |
Poplatok za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 028,28 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230348 |
Plyn maloodber žiariče dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230346 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230327 |
Internét |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230326 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230351 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230331 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,81 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230398 |
Teplo 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
