| 20230267 |
Materiál-PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
6,55 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230239 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230237 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230295 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
740,80 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230297 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
13,71 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230308 |
Záloha za teplo 09/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230287 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
28,00 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230268 |
Revízia zdvihákov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
180,00 € |
22.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230278 |
Systémová podpora Magma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230277 |
Vodné ,stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 088,62 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230289 |
Materiál-stromy -náhradná výsadzba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
27,29 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230283 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
273,23 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230286 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230248 |
Elektrika Družstevná 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
578,30 € |
14.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230247 |
Elektrika Mierová 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 317,48 € |
14.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230290 |
Revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230281 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
282,53 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230252 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
42,60 € |
18.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230275 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 152,50 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230274 |
Vodné ,stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 335,30 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230276 |
Preprava osôb-Projekt mesta Humenné-Pohľady do minulosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
440,00 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230282 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
22,95 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230270 |
Servis výťahov za 3Q 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
529,38 € |
25.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230243 |
Plyn maloodber žiariče 9/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230242 |
Plyn maloodber Moškuriak 9/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230241 |
Plyn maloodber Družstevná 9/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230288 |
Servisné práce za obdobie od1.10. do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230291 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,68 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230280 |
Materiál údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
51,48 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230279 |
Technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
