| 20230020 |
Materiál -udržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
23,16 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230023 |
Kancelársky materiál PV+TV+Ú TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
372,11 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230021 |
Materiál -údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
20,98 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230025 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
53,58 € |
06.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230024 |
Tonery TV+PV+Ú TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
135,00 € |
06.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230027 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
50,66 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230026 |
Materiál-uzatváranie vstupnej brány Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
55,52 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230029 |
Elektrina 01/2023 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 617,76 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230028 |
Elektrina 01/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 979,13 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230037 |
Ochrana objektov 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,84 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230038 |
Kancelárske potreby-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
1 232,33 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230033 |
Zml. servis výpočtovej techniky 02/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230031 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230036 |
Plyn maloodber 1-2/2023 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230035 |
Plyn maloodber 2/2023 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230034 |
Plyn maloodber 2/2023 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230032 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230030 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230045 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230044 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230043 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,05 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230042 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230041 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230040 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230039 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230046 |
Virtuálna knižnica 01/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230047 |
Stravné lístky 02/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230048 |
Lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 100,00 € |
24.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230049 |
Lyžiarský kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
550,00 € |
24.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050 |
Záloha za teplo 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
