| 117/2021 |
Objednávame si u Vás kozmetický vozík 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
200,00 € |
26.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210347 |
Doplnenie učebníc do skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
254,00 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210349 |
Doplnenie učebníc do skladu-chémia, podnikanie, technológia, suroviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
1 295,00 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210348 |
Doplnenie učebníc do skladu-technológia-kuchár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210322 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
29,93 € |
12.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210341 |
Zmluv.servis výpočtovej techniky 11/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210336 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
25,17 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210339 |
Virtuálna knižnica 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210345 |
Kontrola a čistenie kominových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210337 |
Materiál-zimná údržba autoparku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
73,66 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210355 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,63 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210354 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210344 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210343 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210342 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210335 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
28.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210338 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,02 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210334 |
Nová verzia Magma za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210333 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
377,09 € |
19.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210316 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
