Faktúra č. 20210333

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Kridla s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20210333
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 19.10.2021
Celková hodnota: 377,09 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 94/2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Poznámka: