Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210333
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 19.10.2021
- Celková hodnota: 377,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 94/2021
- Dátum zverejnenia: 25.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť