Faktúra č. 20210335
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: IKAS, s.r.o.
- IČO: 36475891
- Adresa: Námestie Slobody 48, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210335
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-tonery
- Dátum doručenia: 28.10.2021
- Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 97/2021
- Dátum zverejnenia: 25.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/2021 | Objednávame si u Vás tonery. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 70,00 € | 28.10.2021 | 28.10.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 97/2021 | Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, kontrolu stavu rozvodov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 597,72 € | 03.11.2021 | 03.11.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |