| 20210170 |
Q kontrola elektr.zabezpeč.systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
162,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210155 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,98 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210154 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210158 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
140,41 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210164 |
Materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
34,96 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210162 |
Právne služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JUDr. Marián Šalata, advokát |
52012760 |
|
200,00 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210146 |
Virtuálna knižnica 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210163 |
Materiál-Panel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
590,40 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210148 |
Materiál-údržba automobil.parku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
48,82 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210161 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210160 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210159 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210186 |
Seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
40,00 € |
21.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210151 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210150 |
KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
170,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210149 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
63,94 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210143 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
22,60 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210142 |
Router |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
60,00 € |
28.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210168 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
46,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210144 |
Výmena žalúzii |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
635,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
