| 20210178 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210179 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210180 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,68 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210181 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210182 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
260,00 € |
16.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210183 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
430,65 € |
17.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210184 |
Servis výťahov za 2Q/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
314,38 € |
18.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210185 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
31,19 € |
18.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210186 |
Seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
40,00 € |
21.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210187 |
Materiál-kaderníctvo, kozmetika krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
354,40 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210188 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
26,71 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210189 |
Materiál-údržba TV + PV
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
38,89 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210190 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
519,14 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210191 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210192 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
495,55 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210193 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 282,71 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210194 |
Oprava elektriky-osvetlenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
146,64 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210195 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
767,36 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210196 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
218,69 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210197 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
