| 0013/21 |
tablet + inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
233,08 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0203/21 |
tašky 50 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
131,49 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0224/21 |
televízor TCL 50P725 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
439,20 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0037/21 |
teplo 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 288,42 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0233/21 |
teplo 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 973,70 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0269/21 |
teplo 11/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 931,13 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
teplo 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 305,89 € |
14.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0058/21 |
teplo 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 975,44 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0090/21 |
teplo 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 083,29 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0100/21 |
teplo 4/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 051,58 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0119/21 |
teplo 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 970,61 € |
14.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0141/21 |
teplo 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 379,06 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0161/21 |
teplo 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 058,70 € |
13.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0183/21 |
teplo 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 691,56 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0211/21 |
teplo 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 804,31 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0149/21 |
tepovanie kobercov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KA-LUX |
36481611 |
|
504,00 € |
22.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0157/21 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
241,96 € |
10.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0243/21 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
147,49 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102/21 |
tlačiva bianco |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,59 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0127/21 |
tonery 10ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
85,50 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
