Faktúra č. 0149/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0149/21
- Popis fakturovaného plnenia: tepovanie kobercov
- Dátum doručenia: 22.07.2021
- Celková hodnota: 504,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/21
- Dátum zverejnenia: 05.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/21 | Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás tepovanie kobercov cca 140 m2 v hodnote 420 EUR bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | KA-LUX | 36481611 | 0,00 € | 16.07.2021 | 17.07.2021 | Objednávka |