Faktúra č. 0127/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
IČO: 00606740

Zmluvný partner

Názov: CAMEA computer systems
IČO: 36468924
Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0127/21
Popis fakturovaného plnenia: tonery 10ks
Dátum doručenia: 01.07.2021
Celková hodnota: 85,50 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 39/21
Dátum zverejnenia: 17.07.2021
Poznámka: