Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0127/21
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 10ks
- Dátum doručenia: 01.07.2021
- Celková hodnota: 85,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/21
- Dátum zverejnenia: 17.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť