Faktúra č. 0102/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0102/21
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiva bianco
- Dátum doručenia: 26.05.2021
- Celková hodnota: 56,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/21
- Dátum zverejnenia: 31.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/21 | Objednávame si u Vás List bianco s vodotlačou v počte 200 ks. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 20.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka |