Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/17 | Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 100,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 100,02 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 024/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 172,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 172,92 € | 17.01.2017 | 10.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 16.1.-31.1.2017 v sume 619,83 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 619,83 € | 31.01.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny čerstvej v sume 782,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 782,25 € | 17.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 098/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 674,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 674,72 € | 27.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 119/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 115,31€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 115,31 € | 15.03.2017 | 30.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 02.03.-15.03.2016 v sume 553,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 553,91 € | 15.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 168/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 413,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 413,15 € | 07.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 185/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 136,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 136,59 € | 18.04.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 313,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 313,73 € | 29.04.2016 | 26.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 709,57€ v termíne od 02.5.-11.05.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 709,57 € | 19.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 245/16 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 1047,23 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 047,23 € | 30.05.2016 | 25.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 276/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 832,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 832,07 € | 16.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 294/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 692,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 692,36 € | 30.06.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 326/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 1422,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 422,19 € | 15.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 351/16 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 861,66 € | 29.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 400/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v mesiaci august 2016 v sume 1453,91 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 453,91 € | 02.09.2016 | 07.10.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 419/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 464,21 v termíne od 2.9.-14.9.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 464,21 € | 14.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 456/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 702,40 v období od 16.9.-28.9.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 702,40 € | 07.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 474/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 225,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 225,83 € | 17.10.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra |