Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/17 | Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 100,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 100,02 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 012/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 57,01 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 013/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 341,86 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 341,86 € | 17.01.2020 | 28.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 021/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 124,95 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 024/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 172,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 172,92 € | 17.01.2017 | 10.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 027/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 844,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 844,34 € | 16.01.2019 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 028/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 512,99 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 512,99 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 935,05 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 04/2019 | Rámcová zmluva_zelenina a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 14 124,64 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 048/21 | Faktúra za potraviny a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 71,85 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 16.1.-31.1.2017 v sume 619,83 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 619,83 € | 31.01.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 051/19 | Faktúra za ovocie , zeleninu , trvanlivé potraviny v sume 1078,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 078,64 € | 01.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 494,50 € | 15.02.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 615,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 615,80 € | 17.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 06/2023 | Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 0,00 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 09.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 07/2018 | Rámcová zmluva _ zelenina a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 0,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 071/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 406,71 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 073/21 | Faktúra za potraviny a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 61,17 € | 26.04.2021 | 24.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 075/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 642,70 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 642,70 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny čerstvej v sume 782,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 782,25 € | 17.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra |