Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 | Rámcová zmluva _ zelenina a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 0,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 06/2023 | Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 0,00 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 09.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 120/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 17,56 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 391/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 23,20 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 149/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 43,59 € | 22.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 449/18 | Faktúra za potraviny, ovocie a zeleninu v sume 46,70€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 46,70 € | 20.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 461/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 46,82€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 46,82 € | 15.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 573/16 | Faktúra za potraviny, zeleninu a ovocie v sume 54,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 54,62 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 012/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 57,01 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 073/21 | Faktúra za potraviny a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 61,17 € | 26.04.2021 | 24.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 048/21 | Faktúra za potraviny a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 71,85 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 353/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 88,49 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/17 | Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 100,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 100,02 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 528/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 105,22 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 119/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 115,31€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 115,31 € | 15.03.2017 | 30.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 442/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 121,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 121,96 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 021/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 124,95 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 185/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 136,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 136,59 € | 18.04.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 093/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 145,27 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 145,27 € | 25.03.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 390/18 | Faktúra za zeleninu a potraviny v sume 166,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 166,61 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra |