Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351/16 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 861,66 € | 29.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 06/2023 | Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 0,00 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 09.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 288/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 291,51 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 291,51 € | 31.08.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 269/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 294,39 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 294,39 € | 20.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 375,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 375,64 € | 06.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 237/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 511,84 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 511,84 € | 31.07.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 225/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 688,97 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 688,97 € | 23.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 746,61 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 746,61 € | 14.09.2018 | 18.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 341/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 869,93 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 869,93 € | 28.09.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/18 | Faktúra - nákup potravín - 1169,06 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 169,06 € | 15.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 166/18 | Faktúra - nákup potravín - 409,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 409,00 € | 22.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 169/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 171,52 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 171,52 € | 29.06.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 581/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 476,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 476,61 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny čerstvej v sume 782,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 782,25 € | 17.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 02.03.-15.03.2016 v sume 553,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 553,91 € | 15.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 16.1.-31.1.2017 v sume 619,83 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 619,83 € | 31.01.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 400/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v mesiaci august 2016 v sume 1453,91 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 453,91 € | 02.09.2016 | 07.10.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 119/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 115,31€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 115,31 € | 15.03.2017 | 30.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 185/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 136,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 136,59 € | 18.04.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 326/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 1422,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 422,19 € | 15.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra |