Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 476,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 476,61 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 573/16 | Faktúra za potraviny, zeleninu a ovocie v sume 54,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 54,62 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 538/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 562,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 562,33 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 528/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 105,22 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 526/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 405,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 405,04 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 490/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 184,83 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 489/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 337,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 337,39 € | 04.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 481/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 171,76 € | 23.11.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 477/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 272,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 272,01 € | 29.11.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 474/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 225,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 225,83 € | 17.10.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 464/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 547,12 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 461/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 46,82€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 46,82 € | 15.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 456/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 702,40 v období od 16.9.-28.9.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 702,40 € | 07.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 449/18 | Faktúra za potraviny, ovocie a zeleninu v sume 46,70€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 46,70 € | 20.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 442/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 121,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 121,96 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 436/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 336,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 336,01 € | 24.10.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 430/18 | Faktúra za zeleninu a v sume 272,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 272,30 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 426/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 622,04 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 419/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 464,21 v termíne od 2.9.-14.9.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 464,21 € | 14.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 408/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 849,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 849,65 € | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra |