Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 46,82€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 46,82 € | 15.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 477/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 272,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 272,01 € | 29.11.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 526/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 405,04 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 405,04 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 538/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 562,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 562,33 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 04/2019 | Rámcová zmluva_zelenina a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 14 124,64 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 155/18 | Faktúra - nákup potravín - 1169,06 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 169,06 € | 15.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 166/18 | Faktúra - nákup potravín - 409,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 409,00 € | 22.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 169/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 171,52 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 171,52 € | 29.06.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 375,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 375,64 € | 06.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 225/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 688,97 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 688,97 € | 23.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 237/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 511,84 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 511,84 € | 31.07.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 269/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 294,39 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 294,39 € | 20.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 288/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 291,51 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 291,51 € | 31.08.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 746,61 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 746,61 € | 14.09.2018 | 18.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 341/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 869,93 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 869,93 € | 28.09.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/18 | Faktúra za potraviny , zelenina - ovocie v sume 568,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 568,17 € | 22.10.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 390/18 | Faktúra za zeleninu a potraviny v sume 166,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 166,61 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 430/18 | Faktúra za zeleninu a v sume 272,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 272,30 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 449/18 | Faktúra za potraviny, ovocie a zeleninu v sume 46,70€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 46,70 € | 20.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 07/2018 | Rámcová zmluva _ zelenina a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 0,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Mária Hosová | Zmluva |