Gastrobal s.r.o. Gerlachov
Informácie
- Názov: Gastrobal s.r.o. Gerlachov
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578/23 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 1 114,06 € | 23.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 550/23 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 167,25 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 537/19 | Faktúra za nákup čiistiacich potrieb a obalového materiálu v sume 958,41 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 958,41 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 536/19 | Faktúra za nákup čiistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 735,83 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 735,83 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 516/23 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 304,52 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 474/19 | Faktúra za hygienické potreby v sume 16,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 16,38 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 459/23 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 80,21 € | 28.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 457/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 236,66 € | 13.11.2019 | 29.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 438/22 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 17,58 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 434/22 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 1 404,08 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 414/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 59,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 59,90 € | 03.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 414/18 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 61,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 61,79 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 403/22 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 346,69 € | 29.09.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 390/19 | Faktúra za obalový materiál a jednorazový riad v sume 40,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 40,80 € | 19.09.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 385/21 | Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 571,18 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 381/23 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 263,60 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 379/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 158,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 158,56 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 374/20 | Faktúra za čistiace potreby, obalový materiál a dezinfekčné prostriedky. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 1 012,53 € | 29.12.2020 | 09.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 373/23 | Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a šatni | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 25,83 € | 09.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 372/20 | Faktúra za nákup dezinfekčných, čistiacich a obalových prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 543,94 € | 21.12.2020 | 09.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra |