Faktúra č. 578/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 578/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 1 114,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť