Gastrobal s.r.o. Gerlachov
Informácie
- Názov: Gastrobal s.r.o. Gerlachov
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207/24 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 614,71 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 210/20 | Faktúra za ochranné rúško | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 34,20 € | 30.07.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 217/21 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 177,78 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 226/18 | Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 239,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 239,69 € | 26.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 228/20 | Faktúra za hygienické a ochranné potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 130,80 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 232/23 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 54,44 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 233/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 287,09€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 287,09 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 236/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 203,99 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 241/19 | Faktúra za papierové obrúsky a obalový materiál v sume 42,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 42,36 € | 20.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 242/20 | Faktúra za čistiace , hygienické potreby , obalový materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 80,53 € | 13.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 244/21 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 108,52 € | 26.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 249/23 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 502,58 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 251/23 | Faktúra za nákup jednor.riadu, pomôcok do kuchyne | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 710,73 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 255/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 180,06 € | 23.06.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 257/20 | Faktúra za čistiace potreby , obalový materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 55,20 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 266/18 | Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 123,77 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 123,77 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 277/20 | Faktúra za ochranné rúško a vinylové biele rukavice | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 105,00 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 170,46 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 282/21 | Faktúra za obrúsky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 19,66 € | 23.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 283/20 | Faktúra za obalový materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 51,58 € | 17.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra |