Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 582/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 544/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 486/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 441/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 34,20 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 378/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 10.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 315/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 10.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 253/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 197/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 144/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 12.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 090/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 629/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 09.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 602/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 557/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 504/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 434/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 392/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 18.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 333/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 253/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 198/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |