Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2015 | Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 30.01.2015 | 30.01.2015 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 01/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č.10/BO/PJ/2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 03.02.2020 | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 222/18 | Faktúra - Vývoz BRKO za mesiac jún v sume 10,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 10,80 € | 23.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/17 | Faktúra za odpad BRKO za mesiac 01/2017 v sume 10,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 10,80 € | 17.02.2017 | 02.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 602/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 060/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 014/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 103/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 361/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 232/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 23.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 164/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 099/16 | Faktúra za odvoz odpadu - BRKO - za mesiac január 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 19.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/16 | Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac február 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 09.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 176/16 | Faktúra za odvoz odpadu v mesiaci marec 2016 - BRKO v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 11.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 225/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO v mesiaci apríl 2016 v sume 21,60€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 273/16 | Faktúra za vývoz odpadu BRKO v mesiaci máj 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 16.06.2016 | 28.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 332/16 | Faktúra za vývoz odpadu - BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 07/2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 12.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 429/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac august 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.09.2016 | 07.10.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 467/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac september 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 14.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra |