Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č.10/BO/PJ/2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 03.02.2020 | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 014/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 019/20 | Faktúra za vývoz BRKO december 2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.01.2020 | 28.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 02/2015 | Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 30.01.2015 | 30.01.2015 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 033/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za 12/2015 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 064/20 | Faktúra za vývoz BRKO január 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 26.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/17 | Faktúra za odpad BRKO za mesiac 01/2017 v sume 10,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 10,80 € | 17.02.2017 | 02.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/19 | Faktúra vývoz BRKO - obdobie 1/2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 090/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 091/20 | Faktúra za vývoz BRKO február 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 19.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 099/16 | Faktúra za odvoz odpadu - BRKO - za mesiac január 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 19.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 112/20 | Faktúra za vývoz BRKO marec 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 118/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 123/19 | Faktúra za vývoz BRKO 02/2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/17 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac február 2017 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.03.2017 | 06.04.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/16 | Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac február 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 09.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 144/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 12.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |