Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645/15 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 11/2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
629/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 09.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
602/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
575/15 | Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac 10/2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 16.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
557/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
535/19 | Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
525/15 | Faktúra za mesiac 09/2015 - vývoz BRKO odpad v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 19.10.2015 | 04.11.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
518/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
510/16 | Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac 10/2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
504/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
478/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 010/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
471/15 | Faktúra za vývoz BRKO za mesiac august 2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.09.2015 | 27.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
469/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 25.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
467/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac september 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 14.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
461/18 | Faktúra za vývoz BRKO obdobie 11/2018 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 27.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
435/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
434/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
431/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
429/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac august 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.09.2016 | 07.10.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
409/15 | Faktúra za vývoz BRKO - v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.08.2015 | 08.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra |