Brantner Poprad s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 05801 Poprad

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
469/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 25.11.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
535/19 Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 20.12.2019 31.12.2019 Mária Hosová Faktúra
397/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 20.09.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
431/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 18.10.2019 29.10.2019 Mária Hosová Faktúra
340/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za týždenne v sume 38,40€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 38,40 € 19.08.2019 31.08.2019 Mária Hosová Faktúra
287/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 18.07.2019 02.08.2019 Mária Hosová Faktúra
245/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 24.06.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
204/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 24.05.2019 01.06.2019 Mária Hosová Faktúra
158/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 23.04.2019 07.05.2019 Mária Hosová Faktúra
123/19 Faktúra za vývoz BRKO 02/2019 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 22.03.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
087/19 Faktúra vývoz BRKO - obdobie 1/2019 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 22.02.2019 14.03.2019 Mária Hosová Faktúra
033/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 18.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
461/18 Faktúra za vývoz BRKO obdobie 11/2018 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 27.12.2018 01.01.2019 Mária Hosová Faktúra
408/18 Faktúra za vývoz BRKO - obdobie 10/2018 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 21.11.2018 06.12.2018 Mária Hosová Faktúra
377/18 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 22.10.2018 06.11.2018 Mária Hosová Faktúra
329/18 Faktúra - Vývoz BRKO - 08/ 2018 v sume 21,60 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 21.09.2018 02.10.2018 Mária Hosová Faktúra
278/18 Faktúra - Vývoz BRKO - júl 2018 v sume 21,60 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 23.08.2018 18.09.2018 Mária Hosová Faktúra
222/18 Faktúra - Vývoz BRKO za mesiac jún v sume 10,80 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 10,80 € 23.07.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
085/17 Faktúra za odpad BRKO za mesiac 01/2017 v sume 10,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 10,80 € 17.02.2017 02.03.2017 Mária Hosová Faktúra
150/17 Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac marec 2017 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 20.04.2017 30.05.2017 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »