Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 388/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 435/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 478/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 010/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 518/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 164/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 232/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 23.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 281/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 327/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 361/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 019/20 | Faktúra za vývoz BRKO december 2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.01.2020 | 28.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/20 | Faktúra za vývoz BRKO január 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 26.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 091/20 | Faktúra za vývoz BRKO február 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 19.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 112/20 | Faktúra za vývoz BRKO marec 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 286/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 23.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 316/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 01/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č.10/BO/PJ/2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 03.02.2020 | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 033/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/19 | Faktúra vývoz BRKO - obdobie 1/2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra |