Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/20 | Faktúra za vývoz BRKO december 2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.01.2020 | 28.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/20 | Faktúra za vývoz BRKO január 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 26.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 091/20 | Faktúra za vývoz BRKO február 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 19.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 286/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 23.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 316/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 01/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č.10/BO/PJ/2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 03.02.2020 | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 469/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 25.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 535/19 | Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.09.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 431/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 340/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za týždenne v sume 38,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 38,40 € | 19.08.2019 | 31.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.07.2019 | 02.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 245/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 24.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 204/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 24.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 158/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 123/19 | Faktúra za vývoz BRKO 02/2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/19 | Faktúra vývoz BRKO - obdobie 1/2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 222/18 | Faktúra - Vývoz BRKO za mesiac jún v sume 10,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 10,80 € | 23.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra |