Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 18.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 333/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 253/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 198/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 161/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 20.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 118/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 060/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 014/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 518/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 478/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 010/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 435/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 388/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 345/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 298/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 249/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 188/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 154/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 103/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 361/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 327/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra |