Brantner Poprad s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 05801 Poprad

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
161/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
118/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
060/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 13.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 18.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
518/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 21.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
478/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 010/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
435/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 17.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
345/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 17.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
298/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
249/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 20.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
188/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 22.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
103/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
361/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 24.11.2021 29.11.2021 Mária Hosová Faktúra
327/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
281/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 22.09.2021 05.10.2021 Mária Hosová Faktúra
232/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 23.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
164/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 19.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
112/20 Faktúra za vývoz BRKO marec 2020 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 22.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »