Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 97,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 97,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
488/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 62,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 62,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
031/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
556/19 | Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 40,92 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
557/19 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -26,84 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
558/19 | Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 986,48 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
008/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
009/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
010/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
033/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
032/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
031/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
073/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
072/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
071/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
099/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
098/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
097/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
117/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
116/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra |