Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264/15 | Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac máj 2015 - preplatok - 231,37 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -231,37 € | 08.06.2015 | 10.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 013/16 | Faktúra vyúčtovacia za plyn za mesiac december 2015 nedoplatok v sume 979,73 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 979,73 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 289/17 | Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn od 01.01.-30.09.2017 - preplatok 816,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -816,84 € | 19.10.2017 | 07.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/17 | Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 - nedoplatok 44,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,04 € | 13.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/17 | Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 v sume 276,56€ - preplatok | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -276,56 € | 13.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 016/17 | Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn za mesiac v roku 2016 v sume 22,80 € - nedoplatok. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 22,80 € | 13.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 524/15 | Faktúra vyúčtovanie - preplatok plyn MO v sume 71,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -71,85 € | 16.10.2015 | 04.11.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 276/14 | Faktúra za - záloha plyn MO za mesiac 07/14 v sume 17,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 17,00 € | 01.07.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 025/15 | Faktúra za 12/2014 - vyúčtovanie plyn spotreba VO v sume 660,56 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 660,56 € | 12.01.2015 | 17.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/16 | Faktúra za dodávku plynu VO na mesiac február 2016 v sume 3814,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 814,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 077/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 099/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 10,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 098/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 130/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 01.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 032/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 110,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 61,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 289/14 | Faktúra za doplatok plyn 06/2014 - VO v sume 121,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 121,30 € | 09.07.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 351/14 | Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 07/2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 342,74 € | 11.08.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 398/14 | Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 08/2014 v sume 614,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 614,39 € | 09.09.2014 | 10.10.2014 | Mária Hosová | Faktúra |