Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,91 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
309/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
308/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
301/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 92,23 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
300/21 | Faktúra za Magio Internet 09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
357/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
356/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
355/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
354/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
348/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 89,47 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
347/21 | Faktúra za Magio Internet 10/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
380/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
379/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
378/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
377/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
372/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,50 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
371/21 | Faktúra za Magio Internet 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
398/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 76,79 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
397/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
396/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra |