Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279/17 | Faktúra za pripojenie VUCNET 09/2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 280/17 | Faktúra za za služby pevnej siete za mesiac september 2017 v sume 11,40€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,40 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 281/17 | Faktúra do mobilnej siete v mesiac september 2017 v sume 13,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,42 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 282/17 | Faktúra za telef.popl.pevná sieť 09/17 v sume 13,89€ a internet v sume 20,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/17 | Faktúra za tel.poplatky pevnej siete 10/2017 v sume 11,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,84 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 302/17 | Faktúra za pripojenie VUCNET 10/2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 303/17 | Faktúra za služby do mobilnej siete 10/2017 v sume 11,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,81 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 304/17 | Faktúra za poplatky do pevnej siete a internet za mesiac 10/2017 v sume 33,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 338/17 | Faktúra za VUCNET pripojenie za mesiac 11/2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 339/17 | Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete v sume 11,68€ za mesiac 11/2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,68 € | 06.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 349/17 | Faktúra za telef.poplatky 11/17 mobilná sieť v sume 14,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,44 € | 08.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 350/17 | Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete a internet za 11/2017 v sume 33,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 08.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 387/17 | Faktúra za Wifi aruba systém 3 AP, DVB príjem TV programov a pobočková ústredňa v sume 4 998,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 4 998,12 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 002/18 | Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,60 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 003/18 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 004/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 12/2017 v sume 17,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,96 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/18 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,48 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v sume 33,89€ za mesiac 12/2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 037/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 91,67 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 035/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci január 2018 v sume 11,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,00 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra |