Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 80,99 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 102/18 | Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 80,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 80,00 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 398/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 76,79 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/21 | Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 76,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 024/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 75,47 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 313/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 73,61 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 039/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 72,87 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 231/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 05/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 72,74 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 533/22 | Faktúra za samsung | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 72,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 284/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,97 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 083/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,75 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 268/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 08/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,61 € | 08.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 425/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,54 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 089/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,39 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,32 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 110/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,18 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 205/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,10 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 468/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,03 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 149/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,96 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,96 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |