Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199/18 | Faktúra za poplatky - mobilná sieť 06/2018 v sume 23,52 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 23,52 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 246/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 07/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 247/18 | Faktúra za poplatky pripojenia internetu - 07/2018 v sume 35,50 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/18 | Faktúra za poplatky mobilnej siete - 07/2018 v sume 13,49 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,49 € | 10.08.2018 | 24.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 252/18 | Faktúra za poplatky pevnej siete - 07/2018 v sume 131,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,30 € | 10.08.2018 | 24.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/18 | Faktúra za poplatky mobilnej siete - 08/2018 v sume 19,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 19,25 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 302/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 08/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 306/18 | Faktúra - poplatky pripojenia internetu - 08/2018 v sume 35,50 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 10.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 307/18 | Faktúra za poplatky pevnej siete - 08/2018 v sume 138,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 138,00 € | 10.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 354/18 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET- 09/2018 V SUME 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 357/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 09/2018 v sume 145,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 145,63 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 358/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - internet 09/2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 362/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil 9/2018 v sume 16,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 16,58 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 391/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 115,24 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 392/18 | Faktúra za internetové pripojenie VÚCNET za obdobie 10/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 393/18 | Faktúra pripojenie internet - Magio za obdobie 10/2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil obdobie 01.10-31.10.2018 v sume 27,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 27,29 € | 09.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 405/18 | Faktúra za DVBT príjem + doplnenie TV Markíza v sume 1501,69€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 1 501,69 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 428/18 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.11. - 30.11.2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 431/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná linka obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 106,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 106,93 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra |