Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 36,58 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,58 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 80,99 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 078/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 27,91 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 27,91 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 079/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 49,38 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 49,38 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 11,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,80 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 081/18 | Faktúra za používanie FBA prístupu 03/2018 v sume 151,37 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 151,37 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/18 | Faktúra za mobilnú sieť 03/2018 v sume 12,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,30 € | 10.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 099/18 | Faktúra za mobilný telefón SAMSUNG J5 2017 BL v sume 39,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 39,00 € | 02.05.2018 | 29.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 02/2018 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb _balík | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 101/18 | Faktúra za telefónne poplatky a pripojenie v sume 826,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 826,69 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 102/18 | Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 80,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 80,00 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť v sume 14,27 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,27 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 104/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 04/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť v sume 7,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 7,20 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 134/18 | Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 92,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 92,69 € | 05.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 136/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 05/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 139/18 | Faktúra za poplatky pevnej siete - internet 05/2018 v sume 30,66 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 30,66 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/18 | Faktúra za poplatky do moilnej siete 05/2018 v sume 15,26 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,26 € | 08.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 194/18 | Faktúra za poplatky - internet 06/2018 v sume 35,50 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 195/18 | Faktúra za poplatky - služby pevnej siete 06/2018 v sume 131,90 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,90 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra |