Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353/13 | Telefónne poplatky 07/2013 - VUCNET v sume 131,45 € Splatná 17.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.08.2013 | 21.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 297/13 | Telefónne poplatky 06/2013 v sume 131,45 € Splatná 17.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 10.07.2013 | 25.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/13 | telefónne poplatky 06/13 v sume 43,01 € Splatná 17.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 43,01 € | 10.07.2013 | 25.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 574/13 | Telefónne poplatky - VUCNET 12/2013 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 521/13 | telefónne poplatky - VUCNET 10/2013 v sume 131,45 € Splatná 15.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 21.11.2013 | 04.12.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 355/13 | telef.poplatky - Mobil 08/13 v sume 9,65€ Splatná 18.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,65 € | 08.08.2013 | 15.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 484/13 | Telef.popl. 09/13 v sume 31,01 € Splatná 26.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,01 € | 17.10.2013 | 14.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 415/13 | Telef.oplatky VUCNET 08/13 v sume 131,48 € Splatná 17.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,48 € | 09.09.2013 | 26.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 511/13 | tel.poplatky 10/13 v sume 38,68€ Splatná 17.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,68 € | 12.11.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 416/13 | tel.poplatky - Mobil/T.Com as.s v sume 9,64 € - odpočet z dobropisu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 09.09.2013 | 15.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 263/13 | Tel.poplatky - Mobil T COM a.s. za mesiac 06/13 - 52,62 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 52,62 € | 19.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 510/13 | Tel.popl.Mobil/T-COM a.s. Bratislava v sume 9,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 12.11.2013 | 16.01.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/06/2020 | Objednávame si u Vás tieto služby: - rekonfigurácia Racu - vyvedenie a označenie zariadení a kabeláže v Racu - označenie a monitoring všetkých služieb - drobný inštalačný materiál a dopravné náklady v sume 998,- EUR s DPH. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 998,00 € | 01.06.2020 | 02.06.2020 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 8/2021 | Kúpna zmluva | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI | 35763469 | Iné | 429,00 € | 22.03.2021 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | |
| 291/22 | Faktúra _mobilný hlas | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 290/22 | Faktúra _mobilný hlas | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -2,00 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 280/17 | Faktúra za za služby pevnej siete za mesiac september 2017 v sume 11,40€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,40 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 387/17 | Faktúra za Wifi aruba systém 3 AP, DVB príjem TV programov a pobočková ústredňa v sume 4 998,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 4 998,12 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 275/15 | Faktúra za VVPN - telefónne poplatky za mesiac máj v sume 22,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 22,32 € | 10.06.2015 | 24.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 213/17 | Faktúra za VUCNET za mesiac 06/2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra |