Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440/14 | Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET 09/2014 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.10.2014 | 21.10.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 439/14 | Faktúra za telef.poplatky v sume 39,94€ za mesiac 09/2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 39,94 € | 07.10.2014 | 21.10.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 438/14 | Faktúra za telefónne poplatky za 09/2014 v sume 45,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 45,80 € | 07.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 437/14 | Faktúra za telefónne poplatky - mobil v sume 9,64€ za mesiac 09/14 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 07.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 436/18 | Faktúra za služby mobilnej siete Slovak Telekom obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 9,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,74 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 432/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 07/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 432/18 | Faktúra za internet Magio obdobie od 01.11.-30.11.2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 431/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 431/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná linka obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 106,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 106,93 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 430/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 07/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,60 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 428/18 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.11. - 30.11.2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 427/24 | Faktúra za služby pevnej siete 07/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 212,83 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 426/24 | Faktúra za Magio Internet 07/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 425/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,54 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 424/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 423/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 422/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,35 € | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 421/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,98 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 421/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 10,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,63 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 420/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,00 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |