Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 89,70 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 142/14 | Faktúra za telefónne služby za mesiac 38,93 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 38,93 € | 08.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.05.- 31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/14 | Faktúra za telefónne poplatky VVPN v sume 27,74 € za mesiac 03/2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 27,74 € | 08.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 116,20 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/23 | Faktúra za služby pevnej siete 03/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 208,90 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 144/14 | Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 03/2014 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 144/19 | Faktúra za Magio internet obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 144/23 | Faktúra za Magio Internet 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 145/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,79 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 145/23 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,14 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 146/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,44 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 147/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 147/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 148/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 149/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,96 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 151/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra |